Contabilidade, Controlo & Conformidade
Controlo Interno, Risco & Governação
A robustez financeira começa na disciplina dos processos.
O desafio
Aprovações informais, funções acumuladas na mesma pessoa e procedimentos não documentados expõem a organização a erros, fraude e reservas de auditoria.
A solução DRDS
Mapeamos riscos e controlos-chave, revemos a segregação de funções e formalizamos circuitos de autorização e normativos ajustados à dimensão de cada organização.
O que inclui
- Matrizes de riscos e controlos-chave
- Revisão da segregação de funções
- Circuitos e níveis de autorização
- Normativos e procedimentos internos
- Acompanhamento de planos de remediação
Entregáveis típicos
- 01Matriz de riscos e controlos
- 02Mapa de segregação de funções
- 03Manual de procedimentos
- 04Plano de remediação com responsáveis e prazos
Benefício
Reforço do controlo, redução de vulnerabilidades e melhoria da governação.
Porque confiar na DRDS
- Equipa com percurso em consultoria (Deloitte), banca e seguros
- Membros e formadores da OCPCA
- Abordagem que vai do diagnóstico à implementação
Vamos transformar a informação da sua organização em decisões?
Gostamos de começar por ouvir: perceber o negócio, as pessoas e as prioridades — e só depois identificar onde a função financeira pode gerar mais controlo, eficiência e valor.